Klinikanın kassası: hər manat növbə ilə, hər endirim səbəblə.

Klinikanızın xidmətlərini — ilkin konsultasiya, təkrar müayinə, EKQ və s. — AZN qiyməti ilə bir dəfə daxil edirsiniz. Eyni xidmət üçün ayrı-ayrı həkimlərə öz qiymətini təyin etmək olar.

• Hər xidmətin kateqoriyası var — hesabatlar və komissiyalar ona görə qruplaşdırılır
• Qiyməti dəyişmək köhnə hesabları dəyişmir: hesab-faktura xidmətin adını və qiymətini o anki kimi saxlayır
• İstifadə olunmuş xidmət silinmir, arxivə köçürülür

Hesab-faktura qəbuldan kataloq qiyməti ilə yaranır. Qaralama mərhələsində sətirlər dəyişir; buraxılan anda klinikanın illik ardıcıl nömrəsini alır və bundan sonra dəyişmir.

• Buraxılmış hesab-faktura yalnız ləğv oluna bilər — bu da rəhbərin işidir
• Üzərində pul olan hesab əvvəlcə geri qaytarılmadan ləğv edilmir
• Qaralamalar nömrə almır, ona görə nömrələrdə boşluq yaranmır

Əməkdaşın edə biləcəyi endirimin faiz limitini siz qoyursunuz; siz təyin edənə qədər limit sıfırdır. Hər hesab-fakturada bir endirim olur — məbləğ və ya faizlə, mütləq səbəb və onu edən şəxslə birlikdə. Limitdən yuxarı endirimi yalnız rəhbər verə bilir.

Hər kassir növbəni ilkin qalıqla açır və saydığı nağd pulla bağlayır. Sistem gözlənilən məbləği özü hesablayır; fərq varsa, səbəbi yazılmadan növbə bağlanmır. Bağlanmış növbə dəyişmir.

• Bir hesabı bir neçə üsulla ödəmək olar: nağd, kart, bank köçürməsi
• Ödəniş silinmir və redaktə olunmur — səhv yalnız geri qaytarma ilə düzəlir
• Geri qaytarma səbəbsiz olmur və yalnız rəhbər tərəfindən edilir

Anamnez hər ödəniş üçün nömrəli qəbz çap edir — bu qəbz fiskal sənəd deyil və bunu açıq yazır. Fiskal çeki əvvəlki kimi NKA-da vurursunuz, Anamnezdə isə ödənişin yanında fiskal çekin nömrəsini qeyd edirsiniz. Gün sonu gündəlik kassa hesabatı ödəniş üsulu, kassir və növbə üzrə hazırdır.